您当前所在位置:业务资料 >

两化融合贯标资料准备清单

2021-08-09|栏目:业务资料 |浏览次数:0
两化贯标材料概况
进程 材料 备注/其他材料
一阶段:启动 贯标全面推行通知(确定组织架构、内审员等信息)  
贯标启动会会议通知  
会议签到  
会议照片  
贯标启动会会议纪要  
贯标启动会会议宣传材料  
二阶段:内审员培训 两化融合体系内审员培训签到表  
培训讲义  
培训验收  
培训照片  
三阶段:调研阶段 调研计划  
调研实施的照片等证实性材料  
两化融合平台评估报告  
两化调研报告  
四阶段:体系策划 管理者代表任命书  
文件清单  
战略-方针-可持续优势-新型能力策划报告  
信息化规划材料  
五阶段:文件编制发布 管理手册  
策划控制程序  
文件化控制程序 文件编制规范
新型能力实施策划控制程序  
两化建设资金投入控制程序  
人力保障控制程序 其他文件例:培训管理规范、出勤管理办法、招聘管理、人员调动管理...
设备设施管理程序 其他文件例:XX设备管理规程、环境管理规范、备件管理办法、工装模具管理办法、ERP操作细则、XX信息化/自动化设备操作规程...
信息资源控制程序  
信息安全控制程序 机房管理规程。
业务流程与组织结构优化管理程序  
技术实现控制程序  
数据开发和利用控制程序  
试运行及匹配调整控制程序  
运行维护控制程序  
评估与诊断管理程序  
监视与测量控制程序  
内审控制程序  
绩效考核控制程序  
管理评审控制程序  
不符合项、纠正预防控制程序  
六阶段:试运行 文件清单、发布明细  
记录清单  
能力可行性研究报告  
信息化系统推进计划及跟踪材料  
数据开发需求  
系统技术方案  
系统操作手册  
系统作业文件  
组织结构与业务流程优化通知等  
1、信息化投入预算;
2、信息化资金投入证据(合同、付款等);
 
1、年度培训计划(含两化);
2、培训记录、验收、教材(信息化及其他方面);
3、各部门职责、两化人员岗位职责SOP;
4、新员工入职考核。
 
1、设备台账(含信息化);
2、维护保养、检查日常性工作材料;
3、应急方案措施演戏实施;
4、升级改造、升级计划
 
1、环境监测记录;
2、信息系统应急方案措施演练实施;
3、日常维护材料
 
试运行报告  
监视和测量计划;监测实施材料  
绩效分解、绩效通报、跟踪等材料  
文件规定的其他相关记录材料  
七阶段:内审 年度审核计划  
内审实施计划  
首次会议(签到、照片等)  
检查表  
末次会议(签到、照片等)  
内审报告  
不符合项报告  
八阶段:管理评审 评审计划  
签到、照片等  
会议纪要  
管评报告  
决议  
跟踪项  
九阶段:评定 评定申请表  
贯标PPT  

Copyright ©  2021   陕西两化融合认证咨询有限公司   版权所有
电话:18829276098 地址:西安市高新区锦业一路都市之门C座 备案号:陕ICP备2021009696号
技术支持:零酷科技